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老師,建筑業(yè),開預(yù)付款發(fā)票需要交稅嗎?后期發(fā)票是不是還需要更換?

84785037| 提问时间:2022 06/28 11:49
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好1.? ? ? 你們異地項目會涉及預(yù)交的 2;? 正常的話預(yù)付款是本地的話? 開票 要繳納稅費的;? ??
2022 06/28 11:50
84785037
2022 06/28 11:55
老師,就是異地項目,是不是也的預(yù)交稅款?是只交預(yù)交的這部分嗎?預(yù)付款發(fā)票上,是沒有稅率的
meizi老師
2022 06/28 12:11
?你好;? ?1. 是的 也得預(yù)交的 2.? 按比例預(yù)交哈 ;? ?
84785037
2022 06/28 12:13
老師,正常發(fā)票不是9個點嗎?我預(yù)交2個點,其他7個點在本地補齊,那預(yù)付款發(fā)票呢?只預(yù)交2個點就可以了嗎。!其他的7個點怎么處理?然后賬目分錄應(yīng)該怎么做?謝謝
meizi老師
2022 06/28 12:14
?你好1.? ?是的。比如 你先預(yù)交2%比例? ?; 后面機構(gòu)地申報開票按9%來報? ;? 抵減2%預(yù)交的; 剩下的7%稅費可以用進項稅抵扣? ?差額繳納? ??
84785037
2022 06/28 12:16
那就是和正常開9個點的發(fā)票流程一樣呀?都的同期交稅,那預(yù)付款發(fā)票有什么作用和意義呢
meizi老師
2022 06/28 12:17
?你好1. 是的。 只是? ?預(yù)交的時候做 :借? ? 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅貸銀行存款;? 月末和你開票的增值稅一起 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方 抵減即可? ?
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