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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前發(fā)票未認(rèn)證直接入的費(fèi)用，22年認(rèn)證調(diào)賬分錄怎么寫(xiě)
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2022 06/28 16:23
郭老師 
2022 06/28 16:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784982 
2022 06/28 16:24
22年調(diào)19年的不用走以前年度損益？
84784982
2022 06/28 16:26
有的記到了費(fèi)用，有的寄到了成本
郭老師
2022 06/28 16:26
你好，直接沖當(dāng)年的就可以的，因?yàn)槟阍趨R算清繳的時(shí)候并沒(méi)有做，你影響今年的利潤(rùn)，如果你用以前年度損益調(diào)整的話(huà)，你得去修改之前的匯算清交。
84784982
2022 06/28 16:29
那今年沒(méi)有銷(xiāo)售費(fèi)用只有這負(fù)數(shù)，那就匯算清繳時(shí)掛負(fù)數(shù)？確實(shí)，36筆哪，有涉及19，20，21，成本也是直接成本負(fù)數(shù)？可以把這36筆進(jìn)項(xiàng)加起來(lái)沖一個(gè)科目嗎？
84784982
2022 06/28 16:30
還是之前入的費(fèi)用，就得22年沖銷(xiāo)售費(fèi)用，之前入的成本就得22年沖成本
郭老師
2022 06/28 16:34
是的是的，是這么做的。
84784982
2022 06/28 16:34
不能加起來(lái)是嗎？
84784982
2022 06/28 16:35
票屬于什么再22年沖什么？
郭老師
2022 06/28 16:35
你好，同一個(gè)的業(yè)務(wù)，你可以，你看下明細(xì)
84784982
2022 06/28 16:36
同一個(gè)業(yè)務(wù)之前要是不同憑證做的那？
郭老師
2022 06/28 16:37
紅沖可以合在一塊的
84784982
2022 06/28 16:38
這就是之前未認(rèn)證直接入賬，現(xiàn)在要認(rèn)證，和紅沖有什么關(guān)系呀？
郭老師
2022 06/28 16:39
你好，你不得紅沖之前的費(fèi)用你費(fèi)用多多了。
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