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銀行扣款支付本月社保22432元，公積金5536元，管理部門公司承擔(dān)社保10844元，個人承擔(dān)5464元，合計16308元，公司承擔(dān)公積金2068元，個人承擔(dān)2068元，合計136元。銷售部門公司承擔(dān)社保4072元，個人承擔(dān)2052元，合計6124元，公司承擔(dān)公積金700元，個人承擔(dān)700元，合計1400，繳納個人所得稅管理部門2218元，銷售部門1255.16元，合計3473.16元，把分錄寫清楚數(shù)字都寫上
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你好，分錄如下
1、管理部門交公積金、社保
借：管理費用-公積金 2068
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 2068
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 2068
? ? ? ?其他應(yīng)付款-個人公積金 2068
? ? ?貸：銀行存款 4136
借：管理費用-社保 10844
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 10844
借：應(yīng)付職工薪酬-社保 10844
? ? ? ?其他應(yīng)付款-個人社保 5464
? ? ?貸：銀行存款 16308
2、銷售部門交公積金、社保
借：銷售費用-公積金 700
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金?700
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金?700
? ? ? ?其他應(yīng)付款-個人公積金?700
? ? ?貸：銀行存款 1400
借：銷售費用-社保 4072
? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4072
借：應(yīng)付職工薪酬-社保 4072
? ? ? ?其他應(yīng)付款-個人社保?2052
? ? ?貸：銀行存款 6124
3、交個稅
借：應(yīng)交個稅?2218
? ?貸：銀行存款 2218
2022 06/29 17:11
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