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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我公司是一般納稅人,給別的公司加工材料(材料是別的公司提供,我公司提供加工,加工完給對(duì)方,開(kāi)票收款),我公司怎么開(kāi)票?開(kāi)票大類(lèi)是什么?開(kāi)票名稱(chēng)是什么?稅率是多少?
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勞務(wù)*xx加工費(fèi)
13%的增值稅稅率
2022 06/30 13:42
84784948
2022 06/30 13:44
增值稅納稅申報(bào)需要注意什么?這個(gè)加工費(fèi)我公司賬怎么做?
郭老師
2022 06/30 13:50
你好,他屬于銷(xiāo)售勞務(wù)占13%勞務(wù),還有主表銷(xiāo)售勞務(wù)明細(xì)里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 06/30 13:50
借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬工資,制造費(fèi)用等
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本
借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
84784948
2022 06/30 14:33
增值稅申報(bào)表填完表一(銷(xiāo)售明細(xì)表),主表會(huì)自動(dòng)區(qū)分“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”和“應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額”嗎?
郭老師
2022 06/30 14:35
你好,這個(gè)不一定有些不可以的,需要自己手動(dòng)填寫(xiě)。
84784948
2022 06/30 14:58
假如,發(fā)票大類(lèi)填我們經(jīng)常銷(xiāo)售產(chǎn)品大類(lèi),然后開(kāi)票名稱(chēng)**加工費(fèi),這樣可以嗎?這樣納稅申報(bào)就不需要區(qū)分勞務(wù)這一塊了吧?
郭老師
2022 06/30 14:59
不可以的,必須是開(kāi)勞務(wù)。
84784948
2022 06/30 15:04
另外一種呢,對(duì)方提供材料給我們加工,我們加工的時(shí)候又用些自己的材料,合計(jì)加工成新的東西,這個(gè)怎么給對(duì)方開(kāi)票?(這里面不緊有對(duì)方的材料還有我公司的材料)
郭老師
2022 06/30 15:07
只要是輔助材料的還是開(kāi)加工費(fèi),只不過(guò)是你這個(gè)加工費(fèi)里面包含這個(gè)輔助。
84784948
2022 06/30 15:10
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/30 15:11
不用客氣,工作愉快。
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