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問題已解決
我們個體戶季度核定的銷售額是297000，我們本季度自開普票12萬，自開專票3萬，加起來都沒有超過核定的銷售額，是不是只需要交專票這部分的增值稅？
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你好； 你們開專票部分不免稅的； 要繳納增值稅的； 是的 。 普票部分目前是可以免征的??
2022 06/30 13:55
84784976 
2022 06/30 14:00
但申報表應該怎么填啊，系統(tǒng)自動帶出來數據是讓交核定銷售額那部分稅
meizi老師 
2022 06/30 14:00
你好； 專票 寫1欄次和 2欄次里面去? ?
84784976
2022 06/30 14:01
寫了的，麻煩你仔細看下我截圖的申報表
meizi老師
2022 06/30 14:05
?你好；? 系統(tǒng)會自動帶出來? 核定的金額； 不管這個 ； 你就把你 實際發(fā)生的金額? ? 寫進去 ； 專票? 的2欄次和1欄次寫 了 。才能繳納稅額 ； 你普票寫? 11欄次去??
84784976
2022 06/30 14:09
都是填好了的，現在的問題是我應該怎么改申報表，才能讓最后的應補稅額這一欄的金額正確。實際應交專票那部分稅額300多，但系統(tǒng)帶出來是8000多，我應該怎么改申報表
meizi老師
2022 06/30 14:21
你好； 你要聯系下你稅務局那邊問下； 你們稅務局跟我這邊不一樣 ；我這邊是 普票部分之間減免 ； 專票繳納即可? ；但是你們地方是直接按 定額的金額直接計算的； 要問下稅務局那邊怎么處理 ；? ??
84784976
2022 06/30 14:24
因為我們是個體戶呀，最開始提問我就說了我們是個體戶有核定銷售額，你好像一直都在用小規(guī)模的概念來看這個問題。我想問的就是個體戶核定征收額
meizi老師
2022 06/30 14:27
你好； 個體戶知道你是個體戶； 現在是你系統(tǒng)自動出來的數據 讓你按定額來繳納 ；所以 你這個表格出來就是按定額計算的；? 你? 個體戶 也可以是小規(guī)?；蛘?一般納稅人的? ；? 只是針對增值稅部分 ；? 你是核定征收 核定的應該是個人經營所得稅；? ?可是你們地方是 把你增值稅也一起核定了 ； 所以你要找你稅務局問才行的 ；? ?
84784976
2022 06/30 14:34
好像一直都有核定增值稅的說法吧，我想問下核定銷售額的概念，是不是實際收入超過核定銷售額，
就按實際收入交，實際收入未超過核定銷售額，就按核定銷售額交
meizi老師
2022 06/30 14:36
?你好 ； 我們這邊稅務局是 針對個體戶核定的是個人經營所得稅部分的 ； 增值稅這部分是按照你們 核定的金額來看。 但是 正常季度不超過45萬普票 ； 普票部分免征 ； 只繳納專票部分的 ； 而你地方是 直接按定額來計算繳納了。 所以讓你問下稅務局那邊；是不是 如果不超過定額； 就是按定額來繳納增值稅 ； 你要確定下才能去? 繳納哈 ；??
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