問(wèn)題已解決

采購(gòu)的貨物發(fā)票沒(méi)到，做了暫估入庫(kù)（準(zhǔn)確金額不知道），暫估入庫(kù)的時(shí)候是按照含稅金額估的，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，也是按照含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)吧？因?yàn)橐獩_掉暫估的庫(kù)存商品

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2017 05/26 09:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，暫估入庫(kù)是按不含稅金額的
2017 05/26 09:56
84785007
2017 05/26 10:00
@鄒老師：好的，按照不含稅金額暫估啊，那我下個(gè)月收到正確發(fā)票的時(shí)候，沖掉這個(gè)暫估，那對(duì)應(yīng)的成本也得沖掉吧？然后做正確的。
鄒老師
2017 05/26 10:01
你好，只需要沖銷(xiāo)暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬
84785007
2017 05/26 10:16
@鄒老師：老師，還不是特別清楚，月底暫估入庫(kù)以后，需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本，我的暫估是不準(zhǔn)確的，結(jié)轉(zhuǎn)的成本肯定也不準(zhǔn)確呀，下月發(fā)票到了，我把暫估的商品沖銷(xiāo)掉，那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不用管了？腦子轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了，你看我這個(gè)分錄對(duì)不？
鄒老師
2017 05/26 10:19
你好，是對(duì)的
84785007
2017 05/26 10:26
@鄒老師：老師，這個(gè)月這樣做了，下個(gè)月做正確的分錄，就不用在結(jié)轉(zhuǎn)成本了哈
鄒老師
2017 05/26 10:27
你好，是的
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