問(wèn)題已解決

老師，公司為一般納稅人銷(xiāo)售貨物公司，但是我開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)百分之六稅率的發(fā)票，申報(bào)增值稅的時(shí)候我把銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)填在一般計(jì)稅方法全部征稅項(xiàng)目中的百分之六稅率中，提示說(shuō)稅種類(lèi)別為貨物，第五欄扣除后應(yīng)納稅額應(yīng)該為0.，請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法百分之六稅率的發(fā)票。這種情況我應(yīng)該怎么填？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 11:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? 1 你們是不是沒(méi)有服務(wù)的范圍； 你去 偶爾發(fā)生開(kāi)票了 是嗎? ?
2022 07/01 11:29
84785043
2022 07/01 11:31
應(yīng)該是的，我六月下旬改成了服務(wù)公司，之前是銷(xiāo)售貨物公司，開(kāi)具的發(fā)票是服務(wù)費(fèi)發(fā)票
84785043
2022 07/01 11:33
現(xiàn)在的問(wèn)題是開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票數(shù)據(jù)沒(méi)有地方可填，因?yàn)樵鲋刀悎?bào)表類(lèi)型是銷(xiāo)售公司的報(bào)表
meizi老師
2022 07/01 11:33
?你好； 那你這個(gè)要去稅務(wù)局大廳報(bào)； 你系統(tǒng)識(shí)別不了? ?
84785043
2022 07/01 11:49
嗯嗯謝謝
meizi老師
2022 07/01 11:52
不客氣的； 幫到你就好；? 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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