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申報(bào)了個(gè)稅,但是沒(méi)有發(fā)放工資,也沒(méi)有超過(guò)5000元,不用交稅,之前只是為了不零申報(bào)所以才申報(bào)的,怎么處理

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/01 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在能發(fā)工資嗎?不能發(fā)工資的話給他修改一下,改成工資收入填寫(xiě)零。
2022 07/01 12:06
84784984
2022 07/01 12:23
是不是發(fā)了就行了,如果發(fā)不了是不是要修改以前個(gè)稅申報(bào)表
郭老師
2022 07/01 12:25
對(duì)的是的是這么做。
84784984
2022 07/01 15:36
更正以前年度多計(jì)提的工資怎么做分錄
郭老師
2022 07/01 15:38
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
84784984
2022 07/01 15:39
借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2022 07/01 15:41
借應(yīng)付職工薪酬工資利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 匯算清繳需要調(diào)整的
84784984
2022 07/01 15:41
是去年的
84784984
2022 07/01 15:42
多計(jì)提未發(fā)放的,
郭老師
2022 07/01 15:43
你好,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?
郭老師
2022 07/01 15:43
沒(méi)調(diào)整的話,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784984
2022 07/01 15:43
今年匯算清繳已經(jīng)過(guò)了,而且我按實(shí)發(fā)工資做的匯算清繳
84784984
2022 07/01 15:46
匯算清繳調(diào)整了的
郭老師
2022 07/01 15:48
你好,那就做到今年就可以的。
84784984
2022 07/01 15:48
怎么做分錄呢
郭老師
2022 07/01 15:50
寫(xiě)了 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。已讀 2022-07-01 15:43
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