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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，4月份接收過(guò)來(lái)的賬，一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)之前的會(huì)計(jì)只填寫了收入，成本和利潤(rùn)都沒有填寫，我這個(gè)季度申報(bào)時(shí)在填寫這個(gè)不影響吧
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你好，之前沒有填寫是因?yàn)闆]有，還是有發(fā)生。如果是有發(fā)生沒有填寫的話，你這邊是需要更正申報(bào)的呢
2022 07/01 16:40
84784979 
2022 07/01 16:51
之前的會(huì)計(jì)的是只填寫了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，有成本但是沒有填寫，這個(gè)必須要更正申報(bào)嗎
小小霞老師 
2022 07/01 16:51
是的呢，賬表要一致
84784979
2022 07/01 16:52
企業(yè)所得稅填寫的不是累計(jì)的數(shù)據(jù)嗎，這個(gè)月申報(bào)填寫不可以嗎
小小霞老師
2022 07/01 16:53
可以，但是你上期的申報(bào)表有誤，需要更正申報(bào)?
84784979
2022 07/01 17:08
企業(yè)所得稅所填寫的數(shù)據(jù)是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)吧，收入成本和利潤(rùn)
小小霞老師
2022 07/01 18:56
第一季度是可以根據(jù)本年寫，第二季度需要減去第一季度數(shù)據(jù)
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