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請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有取回的辦公費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 21:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是辦公費(fèi)支出，確定無(wú)法取得發(fā)票的意思嗎？?
2022 07/01 21:32
84785013
2022 07/01 21:33
有一些沒(méi)有取回，一些晚些拿回來(lái)
鄒老師
2022 07/01 21:34
你好，是辦公費(fèi)支出，確定無(wú)法取得發(fā)票的意思嗎？? 能回復(fù)一下，是這個(gè)意思嗎?
84785013
2022 07/01 21:35
有一些可以拿回來(lái)，一些拿不回來(lái)
鄒老師
2022 07/01 21:36
你好，有一些可以拿回來(lái)，一些拿不回來(lái)，都是這樣做分錄 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 沒(méi)有取得發(fā)票的部分，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
84785013
2022 07/01 21:43
已經(jīng)現(xiàn)金付款，不管能不能拿回發(fā)票都是借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，但是匯算請(qǐng)假要調(diào)增。如果沒(méi)有付款是貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？
鄒老師
2022 07/01 21:44
你好，如果沒(méi)有付款 如果對(duì)方是單位，就是通過(guò)? 應(yīng)付賬款? 核算 如果對(duì)方是個(gè)人，就是通過(guò)? ?其他應(yīng)付款? 核算?
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