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只能夠選160000這一個作為進項的,6000只能留底 若當月沒有銷項,只有進項稅額,進項稅額是10000,這個10000要勾選嗎?
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沒有銷項稅額的月份 可以不勾選進項稅額
2022 07/02 13:01
84784953
2022 07/02 13:10
那進項稅額10000,要入賬嗎?
bamboo老師
2022 07/02 13:17
進項稅額10000,要入賬計入應交稅費-待認證進項稅額
84784953
2022 07/02 13:25
若下個月我要用這10000的進項稅額,怎么做分錄???勾選還需要做嗎?
bamboo老師
2022 07/02 13:30
勾選還需要做
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 應交稅費-待認證進項稅額
84784953
2022 07/02 14:13
就是說上個月入賬了,做的是待認證進項稅額,次月要用這個進項稅額時要再做一遍勾選是嗎
bamboo老師
2022 07/02 15:28
是的 這樣理解正確的
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