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應(yīng)付職工薪酬有個貸方余額一千多要怎么處理
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同學(xué)你好！這個不用額外處理的呀 這個屬于一項負(fù)債 有余額 很正常的
2022 07/03 21:35
84785022 
2022 07/03 21:43
但是余額一直為一千多不影響嗎？需不需要調(diào)整
易 老師 
2022 07/03 21:47
正常正常來講，這個余額就是下個月要發(fā)放的工資
84785022
2022 07/03 22:04
主要就是這個余額按理說是計提的工資，但是之前他們做的賬沒對，余額就變成一千多，正常應(yīng)該是一萬多
易 老師
2022 07/03 22:13
要補(bǔ)計提就可以了
84785022
2022 07/03 23:12
但不知道是哪個月的工資未計提，具體分錄要怎么做啊
易 老師
2022 07/03 23:15
一、借：管理費(fèi)用——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：庫存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅。
84785022
2022 07/03 23:21
摘要直接是補(bǔ)計提嗎？
84785022
2022 07/03 23:23
就是多一筆計提工資嗎？
84785022
2022 07/03 23:25
而且補(bǔ)計提的是昨年的工資，今年的都是對的
易 老師
2022 07/03 23:28
借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅
84785022
2022 07/03 23:48
必須要調(diào)整以前年度損益嗎？
易 老師
2022 07/04 09:51
金額不大的也可簡化處理一次性記當(dāng)期損益
84785022
2022 07/04 13:48
記損益具體怎么處理
易 老師
2022 07/04 13:50
借利潤分配未分配利潤，貸：應(yīng)付這個薪酬
84785022
2022 07/04 13:51
可以直接借未分配利潤嗎？
易 老師
2022 07/04 13:55
你好，可以的， 沒問題
84785022
2022 07/04 14:16
未分配利潤數(shù)額是一千多嗎？
84785022
2022 07/04 14:26
應(yīng)付職工薪酬期末應(yīng)該有余額還是沒余額啊
易 老師
2022 07/04 14:27
數(shù)額是您調(diào)整的金額
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