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問題已解決
因為我做了，借其他應付款 貸銀行存款，我做結轉提示不平衡
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你好，看借貸科目的金額對不對？
2022 07/04 09:32
84785029 
2022 07/04 09:44
我們公司剛成立的，沒有收入一直做零申報，這個月收到某公司開來202.5萬工程咨詢服務費，領導讓我做分錄借管理費—開發(fā)咨詢費
借應交稅費—進項稅
貸其他應付款202.5萬
現(xiàn)在需要支付對方20萬
那我做了借其他應付款20萬
貸銀行存款20萬
那么我的掛賬發(fā)票跟增值稅在這里不用做處理么？
我做完20萬付款
開始做6月份結轉報稅提示損益類不平衡說我還有少做憑證。
玲老師 
2022 07/04 09:55
分錄 是對的? ? 這個看不出來不平?
84785029
2022 07/04 09:57
因為提示損益類少做憑證，我以為是跟我掛賬發(fā)票有關
玲老師
2022 07/04 10:05
和你這筆分錄沒有關系，這個分錄沒有錯。
84785029
2022 07/04 10:09
我檢查了我其他記賬憑證沒啥問題，就做，兩張財務手續(xù)費。
我現(xiàn)在做月末結轉
我應該怎么做賬
玲老師
2022 07/04 10:12
財務費用重返方向結轉到本年利潤。
84785029
2022 07/04 10:15
意思是原來，借財務手續(xù)費，
現(xiàn)在結轉做借本年利潤
貸財務費用么？
玲老師
2022 07/04 10:26
你好 是的 軟件 是自動結轉損益 的?
84785029
2022 07/04 10:29
我通過易代記賬轉件結轉，然后那個損益類科目還有負數(shù)余額
玲老師
2022 07/04 10:39
這個軟件沒有用過，你看是不是財務費用你寫在貸方了？沒有取到數(shù)？
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