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暫估入賬的原材料,匯算清繳時發(fā)票沒來,但原材料只領(lǐng)用極其少的一部分,匯算清繳時要做納稅調(diào)增嗎?

84784965| 提問時間:2022 07/04 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銀行沒有發(fā)票的,都需要調(diào)整。
2022 07/04 14:53
郭老師
2022 07/04 14:53
你只要做了成本的,沒有發(fā)票的,這一部分都需要。
84784965
2022 07/04 14:54
沒做成本,大部分沒領(lǐng)用,還在庫里,極少部分做的管理費用。應(yīng)該怎么處理呀?
郭老師
2022 07/04 14:55
管理費用里面有發(fā)票嗎?如果有的話,其他的都不需要調(diào)整的。
84784965
2022 07/04 14:57
沒有,原料要開一整批一起開的
郭老師
2022 07/04 14:58
你的管理費用需要調(diào)燈,不允許抵扣。
84784965
2022 07/04 15:11
匯算清繳時我把所有暫估的發(fā)票金額都調(diào)增了,怎么辦呢?老師?
郭老師
2022 07/04 15:13
你好,那你多交了所得稅,你這些實際銷售出去了嗎?
郭老師
2022 07/04 15:13
看下你倉庫里面還有原材料嗎?
84784965
2022 07/04 20:12
沒有,還在庫里
郭老師
2022 07/04 20:14
那你多調(diào)增了 可以去稅務(wù)局修改的
84784965
2022 07/04 22:36
好的,謝謝老師!
84784965
2022 07/04 22:37
我要調(diào)回130萬,直接去稅務(wù)調(diào)整就可以嗎?需要提供什么資料嗎?
郭老師
2022 07/04 22:39
對的,是的紙質(zhì)的匯算清繳申報表 公章就可以的
郭老師
2022 07/04 22:39
你看一下你們單位多交了所得稅。
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