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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)收入是我們退還給人家的，我做到收入借方去了，是不是報(bào)表就沒有取數(shù)到？還是要做貸方紅字是不是？我看報(bào)表就是沒有取數(shù)到
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好，對(duì)的是的，主營業(yè)務(wù)收入你放到貸方負(fù)數(shù)。
2022 07/04 16:35
84785000 
2022 07/04 16:36
老師，那我紅沖再做貸方紅字咯？
84785000
2022 07/04 16:37
老師，我這樣調(diào)對(duì)嗎？
郭老師 
2022 07/04 16:38
你好，能在上面的分錄里面直接調(diào)整嗎？
84785000
2022 07/04 16:38
不能了，那是1月的賬了，現(xiàn)在已經(jīng)6月了
郭老師
2022 07/04 16:41
你好，那你看下你的利潤(rùn)表出來的是正確的嗎？
84785000
2022 07/04 16:42
老師，我現(xiàn)在還看不到，我放到6月里面了，6月還沒做完賬呢，得等做賬完了出報(bào)表才知道了額，
郭老師
2022 07/04 16:42
一月份的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表沒有嗎？
84785000
2022 07/04 16:44
我是現(xiàn)在換系統(tǒng)導(dǎo)余額發(fā)現(xiàn)報(bào)表跟余額不對(duì)，就是余額比報(bào)表多了17元嗎，去查看才發(fā)現(xiàn)這里錯(cuò)了的，所以才來調(diào)整的
郭老師
2022 07/04 16:45
科目余額表就是不對(duì)的，你看一下利潤(rùn)表是正確的就行，應(yīng)該利潤(rùn)表是正確的，科目余額表不對(duì)。
84785000
2022 07/04 16:52
老師，那我是調(diào)還是不調(diào)呢？因?yàn)槲椰F(xiàn)在換系統(tǒng)，我用這個(gè)余額錄到新系統(tǒng)的，然后錄了這個(gè)余額的，新系統(tǒng)5月的報(bào)表跟舊系統(tǒng)這里本年數(shù)是差異17元的，我給老師看的都是舊系統(tǒng)的報(bào)表的
郭老師
2022 07/04 17:01
要調(diào)整的，要不你的累計(jì)折舊余額不。
84785000
2022 07/04 17:02
好的額，老師那我還是調(diào)整了吧，這樣6月開始就對(duì)上了
郭老師
2022 07/04 17:04
可以的，可以這么做的
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