問(wèn)題已解決

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，問(wèn)一下今年收到去年匯算清繳退的企業(yè)所得稅，這部分可不可以直接沖減當(dāng)年的企業(yè)所得稅？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/04 17:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2022 07/04 17:44
84785013
2022 07/04 17:47
那問(wèn)題是，老師，您看，比如我們今年交了1000的企業(yè)所得稅，退了5000，那么所得稅科目就為-4000了，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)直接把這個(gè)負(fù)4000結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行么？
郭老師
2022 07/04 17:48
你好，對(duì)的是的是這么做。
84785013
2022 07/04 17:48
好的，感謝老師??！
郭老師
2022 07/04 17:49
不用客氣，工作愉快
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