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問題已解決
老師，我們是小企業(yè)會計準則，問一下今年收到去年匯算清繳退的企業(yè)所得稅，這部分可不可以直接沖減當年的企業(yè)所得稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 07/04 17:44
84785013 
2022 07/04 17:47
那問題是，老師，您看，比如我們今年交了1000的企業(yè)所得稅，退了5000，那么所得稅科目就為-4000了，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)直接把這個負4000結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行么？
郭老師 
2022 07/04 17:48
你好，對的是的是這么做。
84785013
2022 07/04 17:48
好的，感謝老師！！
郭老師
2022 07/04 17:49
不用客氣，工作愉快
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