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專票開錯(cuò),但客戶已經(jīng)抵扣,怎么開紅字發(fā)票?

84784989| 提問時(shí)間:2022 07/05 10:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,購買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
2022 07/05 10:03
84784989
2022 07/05 10:08
我這邊直接填寫紅字信息表然后開具紅字發(fā)票,不可以嗎?
鄒老師
2022 07/05 10:10
你好,已經(jīng)抵扣的情況下,不是銷售方填寫?紅字信息表
84784989
2022 07/05 10:12
那如果購買方還沒有抵扣,只是勾選認(rèn)證了,我這邊可以直接填寫并開具嗎?我開了紅字發(fā)票,那購買方是不是就不能用這張發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)了?
鄒老師
2022 07/05 10:16
你好,勾選認(rèn)證了,就會(huì)抵扣啊?
84784989
2022 07/05 10:17
只是勾選認(rèn)證,還沒去報(bào)稅,是可以再取消勾選的。
鄒老師
2022 07/05 10:21
你好,如果取消了勾選,那就是銷售方申請(qǐng)?
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