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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上期報(bào)稅有留抵稅額，這次申報(bào)系統(tǒng)怎么不自動抵扣呢，申報(bào)時剛好要交上次留抵的稅額呢，因?yàn)槲冶酒谑堑挚哿嗽鲋刀悾挥美U稅的，附表五卻要交附加稅，就是上次留抵的增值稅算出來的附加稅
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你好，截圖你的附表五看一下。
2022 07/05 11:33
84784981 
2022 07/05 11:42
金額剛好是上次留抵的增值稅額
郭老師 
2022 07/05 11:43
這表格不對
第二個圖片應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅是你需要繳納的增值稅才填寫到這里面。
郭老師
2022 07/05 11:44
截圖主表看一下的。
84784981
2022 07/05 11:52
老師你看到了嗎
郭老師
2022 07/05 12:00
主表沒有看到的光看到了你的附表五
84784981
2022 07/05 12:32
圖片發(fā)不上來
郭老師
2022 07/05 12:37
你看下你的34行應(yīng)補(bǔ)稅款是多少？
84784981
2022 07/05 12:42
金額為7864.42元，你看看呢
郭老師
2022 07/05 12:46
那就對
你增值稅交這些
他的附加稅計(jì)稅依據(jù)就是這些
84784981
2022 07/05 12:49
我本期有計(jì)算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品，我是扣除上期留抵的，計(jì)算后就不用繳稅啊，結(jié)果上期留抵的還在那
郭老師
2022 07/05 12:51
34藍(lán)7864是這個金額，你需要交稅的
你看一下你這個銷項(xiàng)是不是簡易計(jì)稅的，沒有抵扣
84784981
2022 07/05 13:00
不是，這個金額就是上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅
84784981
2022 07/05 13:01
我本期報(bào)稅的時候計(jì)算抵扣農(nóng)產(chǎn)品就把這個進(jìn)項(xiàng)稅扣出來了，我想就剛好不用繳稅，但是不行
郭老師
2022 07/05 13:02
你好，那你看一下你的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留抵增值稅是不是這么算出來
84784981
2022 07/05 13:11
老師你看看是這樣的
84261.46-76397.04-7864.42=0
郭老師
2022 07/05 13:14
84261.46銷項(xiàng)
76397.04進(jìn)項(xiàng)
這個是留底嗎7864.42
84784981
2022 07/05 13:16
是的，老師
郭老師
2022 07/05 13:16
那你再看一下你的主表34行到底是多少。
郭老師
2022 07/05 13:17
是零嗎？如果是零的話，你的附加稅零申報(bào)
第一列計(jì)稅那里改成零
84784981
2022 07/05 13:34
到底那里就是0，但是附表五那個改不了，字體是黑色的
郭老師
2022 07/05 13:35
同學(xué)，你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個7000需要交增值稅的，你再確定一下怎么會不交增值稅。
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