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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，賬面上為什么會出現(xiàn)留底稅額大，而庫存少的情況？我們單位前面申請了退稅，現(xiàn)在稅務(wù)提示風(fēng)險為庫存少，留底稅額大，這個我要怎么寫說明？
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?你好 ；留底進(jìn)項(xiàng)稅大； 去看看是不是因?yàn)槟阒颁N項(xiàng)稅少；? 核對下你銷項(xiàng)稅 和進(jìn)項(xiàng)稅分別多少； 你抵扣了多少 ； 你 留底了多少； 退稅了多少； 寫一個說明? 描述清楚即可? ?
2022 07/05 14:01
84785033 
2022 07/05 14:04
現(xiàn)在他們問的是說留底稅額大于庫存。怎么解釋。
meizi老師 
2022 07/05 14:06
?你好； 大于了。 就解釋 ；你 之所以大； 不一定是? ?庫存 進(jìn)項(xiàng)稅； 還可能是? 有其他業(yè)務(wù)發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅； 去核對明細(xì)給 稅務(wù)局看即可? ?
84785033
2022 07/05 14:09
關(guān)鍵是我核對了 沒有其他的進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在我自己都搞不明白了。 之前賬面一直缺留底的 去年12月認(rèn)證了一些，沒用完，一直到今年5月了 申請的留底退稅。完了人家說庫存少于留底。我不知道怎么解釋
meizi老師
2022 07/05 14:14
?你好 ；? 沒有就把你歷年的做賬進(jìn)項(xiàng)稅； 和你發(fā)票對 ；? 先找原因； 你都不清楚 你也沒法說明的??
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