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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司的車賣(mài)了，我這樣入賬對(duì)不對(duì)？
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你好，第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄是正確的，你是小規(guī)模嗎？下面的那些分錄都不對(duì)。
2022 07/05 15:51
84784959 
2022 07/05 15:54
不是小規(guī)模，那后面的應(yīng)該怎么改正
郭老師 
2022 07/05 15:55
第二個(gè)分錄，開(kāi)始借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
郭老師
2022 07/05 15:55
把固定資產(chǎn)清理余額接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
84784959
2022 07/05 15:59
發(fā)票是這樣的
郭老師
2022 07/05 16:00
你需要繳增值稅
無(wú)票收入
84784959
2022 07/05 16:02
那具體怎么操作？
郭老師
2022 07/05 16:03
一般納稅人零九年之后買(mǎi)來(lái)的，是一般計(jì)稅的嗎？
郭老師
2022 07/05 16:03
處置價(jià)格是多少的？
84784959
2022 07/05 16:08
是一般納稅人，09之后買(mǎi)的
郭老師
2022 07/05 16:10
這13%的你收到的錢(qián)除以1.13，這個(gè)就是固定資產(chǎn)清理的
11萬(wàn)的嗎
借銀行存款11萬(wàn)，
貸固定資產(chǎn)清理11萬(wàn)除以1.13
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，你看一下固定資產(chǎn)清理余額在哪一個(gè)方向，把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支就可以了。
84784959
2022 07/05 16:11
價(jià)格是11萬(wàn)
郭老師
2022 07/05 16:13
上面的來(lái)就可以的，你自己看一下
84784959
2022 07/05 16:21
老師，這樣第二個(gè)分錄就不平了
郭老師
2022 07/05 16:23
怎么不平
銷項(xiàng)稅額嗎
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