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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，2季度小規(guī)模公司開了200萬(wàn)的專票+4萬(wàn)的普票，這個(gè)普票4萬(wàn)，在增值稅申報(bào)表中我該填在哪里
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你好在第12欄里面填寫，然后再減免明細(xì)表，最后一行填寫。
2022 07/05 17:26
郭老師 
2022 07/05 17:34
45308可以選擇這一個(gè)的。
郭老師
2022 07/05 17:38
你好，這個(gè)是四舍五入的差異，沒(méi)有關(guān)系的差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
郭老師
2022 07/05 17:41
你好，第一列和第三列都填寫你的銷售額就可以的。
郭老師
2022 07/05 17:45
不用客氣，工作愉快。
84785007 
2022 07/05 17:33
減免明細(xì)，選擇哪個(gè)呀，媽呀太多了，找不到
84785007
2022 07/05 17:35
找到了，謝謝老師，我200萬(wàn)的部分，我填進(jìn)去以后，增值稅申報(bào)表計(jì)算出的稅額比開票稅盤計(jì)算出來(lái)的多2分錢，這個(gè)怎么辦，我確定金額，沒(méi)有填錯(cuò)
84785007
2022 07/05 17:39
好的，謝謝老師
84785007
2022 07/05 17:39
（免稅銷售額扣除項(xiàng)目
本期實(shí)際扣除金額） 這欄填本季度免征的銷售額嗎
84785007
2022 07/05 17:42
第三列是灰色的，填不了，我發(fā)給您的是第二列，我看不懂
84785007
2022 07/05 17:44
我第2列填0，第三列就是銷售額了，謝謝
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