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老師好，請問下本期發(fā)生稅控系統(tǒng)抵扣額280元，申報增值稅時，減免明細(xì)表和附表應(yīng)該怎么填列？
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你好，減免明細(xì)表再減免性質(zhì)里面選擇9914，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫280
2022 07/06 09:10
郭老師 
2022 07/06 09:11
過去附表四里面有一個金稅盤抵扣的本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫280
84785002 
2022 07/06 09:14
好的，老師，兩個表的期末余額都為0 ，就可以了嗎
郭老師
2022 07/06 09:15
可以的，可以這么做。
84785002
2022 07/06 09:17
再請問下，附表一有填列未開具發(fā)票數(shù)，這個月要怎么填列呢？還有在申報表里的銷售額應(yīng)該怎么填？
郭老師
2022 07/06 09:18
你好在未開具發(fā)票一欄里面填寫的，
是什么業(yè)務(wù)的？
84785002
2022 07/06 09:19
13%稅務(wù)貨物及加工修理修配勞務(wù)
郭老師
2022 07/06 09:20
如果是銷售貨物的，在未開具發(fā)票第一行里面填寫，然后在主表第一行和第二行填寫。
84785002
2022 07/06 09:22
不好意思，我上面沒有說清楚，是上個月填過未開具發(fā)票數(shù)額，這個月要怎么沖，填負(fù)數(shù)嗎？還有就是銷售額那一欄第一行是自己帶過來的，第二行要填6月份的總的開票數(shù)額還是填沖減之后的數(shù)額？
郭老師
2022 07/06 09:23
對的是的未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 07/06 09:23
第二行填寫的是未開具發(fā)票負(fù)數(shù)，加上開具發(fā)票的正數(shù)。
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