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科目余額表里應交增值稅貸方余額，未交增值稅借方有余額，轉出未交增值稅借方有余額那我咋計算出來留抵是多少呀
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你這個圖片是計算不出來留抵稅的，你要看上月申報表留抵稅
2022 07/06 09:48
84785018 
2022 07/06 10:01
我現(xiàn)在要看看到底科目余額表上算出來的留抵稅額和增值稅申報表上的一致不
家權老師 
2022 07/06 10:08
那你的查上月末以下明細科目的余額，然后把數(shù)字按以下公式計算，而不是你那張籠統(tǒng)的表
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵
84785018
2022 07/06 10:09
上月留抵這個金額在科目余額表哪個科目里呢
84785018
2022 07/06 10:10
未交增值稅借方余額代表啥
家權老師
2022 07/06 10:15
未交增值稅借方余額得看你們是否把留底稅轉入這個科目，如果是，就代表上月留抵
84785018
2022 07/06 10:16
老師能不能幫忙算下
家權老師
2022 07/06 10:27
你的那個表只有自己才能看懂。我只能給你講方法
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