問(wèn)題已解決

目前在填報(bào)4-6月的季度報(bào)表，其中有個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)“修改后的實(shí)際已繳所得稅額大于初始化金額0，請(qǐng)重新填寫(xiě)數(shù)據(jù)，”這個(gè)數(shù)據(jù)是上個(gè)月匯算清繳繳納的稅費(fèi)

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是哪一個(gè)數(shù)據(jù)的。
2022 07/06 09:52
84785012
2022 07/06 09:53
我想知道我要怎么來(lái)重新填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)，
郭老師
2022 07/06 09:54
你好，營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)總額填寫(xiě)你利潤(rùn)表里面本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本還有利潤(rùn)總額 這是正確的申報(bào)方法。
84785012
2022 07/06 09:55
是這樣填寫(xiě)的，然后我看到利潤(rùn)表里面還有個(gè)所得稅費(fèi)用，我就填寫(xiě)上去了，就報(bào)錯(cuò)了
郭老師
2022 07/06 09:57
好，所得稅費(fèi)用你填寫(xiě)到哪里去？
84785012
2022 07/06 09:57
表17行 減：所得稅費(fèi)用，這欄
郭老師
2022 07/06 09:58
這個(gè)是你第一季度預(yù)繳的稅款。
郭老師
2022 07/06 09:58
應(yīng)該是自己填寫(xiě)不了的。
84785012
2022 07/06 09:59
好哦。那我調(diào)成0
郭老師
2022 07/06 10:00
第一季度沒(méi)有繳納的話，填寫(xiě)零就可以的。
84785012
2022 07/06 10:00
沒(méi)有繳納，那個(gè)數(shù)據(jù)就是因?yàn)閰R算清繳補(bǔ)繳了稅，產(chǎn)生的
郭老師
2022 07/06 10:02
那就不應(yīng)該填寫(xiě)的。
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