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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下。有個(gè)會(huì)計(jì)給我說(shuō)讓我這樣做。但是她說(shuō)讓我把這張憑證刪除做計(jì)提企業(yè)所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益。請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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先結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，再計(jì)提所得稅
2022 07/06 11:15
84785029 
2022 07/06 11:23
怎么做分錄？
家權(quán)老師 
2022 07/06 11:29
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
84785029
2022 07/06 11:34
能具體給我說(shuō)一下怎么操作嗎？我拍的有具體數(shù)據(jù)。計(jì)提企業(yè)得稅，計(jì)提多少？看哪個(gè)數(shù)據(jù)。
家權(quán)老師
2022 07/06 11:35
看你的本年利潤(rùn)呀，超過(guò)300萬(wàn)，就是25%
84785029
2022 07/06 11:37
我是不是要先點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益，我之前點(diǎn)過(guò)了，再結(jié)轉(zhuǎn)一下是嗎？
84785029
2022 07/06 11:40
老師，能不能給我說(shuō)清楚先做哪步再做哪步？現(xiàn)在是轉(zhuǎn)結(jié)損益過(guò)了
家權(quán)老師
2022 07/06 11:49
是的，計(jì)提好了，還得
借：本年利潤(rùn)
貸：所得稅費(fèi)用
84785029
2022 07/06 11:52
你是說(shuō)我計(jì)提企業(yè)所得稅之后，再做本年利潤(rùn)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)吧，結(jié)轉(zhuǎn)損益都是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎？
家權(quán)老師
2022 07/06 12:36
是的，就是那個(gè)意思，
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