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問(wèn)題已解決
5月份貨款已收，發(fā)票未開，7月份開票怎么做賬？企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填？是不是不能確認(rèn)第二季度的營(yíng)業(yè)收入
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你5月實(shí)際發(fā)出貨物給對(duì)方了嗎
2022 07/06 15:11
辜老師 
2022 07/06 15:14
那你貨物發(fā)出了，就要確認(rèn)收入的額
辜老師
2022 07/06 15:16
可以的，你可以補(bǔ)在6月里面的
辜老師
2022 07/06 15:23
是的，要填列到營(yíng)業(yè)收入里面的
辜老師
2022 07/06 15:23
7月開票金額和6月的憑證沒(méi)有區(qū)別的話，可以不用賬務(wù)處理的
辜老師
2022 07/06 15:27
就是憑證金額和開票金額是一致的嗎
辜老師
2022 07/06 15:39
那你7月開票，就是沖減6月的憑證，然后，借 銀行存款，貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
辜老師
2022 07/06 15:45
可以的，可以這樣賬務(wù)處理的
辜老師
2022 07/06 15:59
是的，你的理解是對(duì)的?????? ???????
辜老師
2022 07/06 16:00
是的，你的理解是對(duì)的? ? ? ? ? ? ??
84785041 
2022 07/06 15:13
貨物發(fā)出了，只是沒(méi)有開票
84785041
2022 07/06 15:16
現(xiàn)在還可以重新做5月份的賬嗎
84785041
2022 07/06 15:20
好的，做在6月份里面，第二季度的企業(yè)所得稅這個(gè)就可以填到營(yíng)業(yè)收入是嗎
84785041
2022 07/06 15:23
這個(gè)發(fā)票是7月才開的，6月我要怎么補(bǔ)做賬
84785041
2022 07/06 15:26
我不太明白，開票金額和憑證沒(méi)有區(qū)別是什么意思
84785041
2022 07/06 15:30
金額是一樣的，6月補(bǔ)做分錄，借 銀行存款，貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）嗎
84785041
2022 07/06 15:44
6月份的憑證是怎么寫分錄，我寫的對(duì)嗎
84785041
2022 07/06 15:58
如果貨物沒(méi)有發(fā)出是不是可以不確認(rèn)收入，借 銀行存款，貸 預(yù)收賬款？
84785041
2022 07/06 16:00
那這種情況企業(yè)所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入是不是就是0？
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