季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫(xiě)，超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)，然后在填寫(xiě)減免明細(xì)表。
84785009 
2022 07/06 16:46
這個(gè)提示是什么意思呢
郭老師 
2022 07/06 16:49
你好，提示你已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn)，需要在其他12欄里面填寫(xiě)。
84785009 2022 07/06 16:51
第12欄和第3欄都已填寫(xiě)，填寫(xiě)的是一樣的
84785009 2022 07/06 16:52
然后跳出來(lái)上面的那個(gè)截圖
郭老師 2022 07/06 16:57
三欄不要填寫(xiě)的，你不交稅，不要填寫(xiě)。
84785009 2022 07/06 16:59
稅款計(jì)算中免稅稅額填寫(xiě)在第17行嗎
郭老師 2022 07/06 16:59
是的是的，是這么做的。
84785009 2022 07/06 17:01
電子稅務(wù)局上計(jì)算的增值稅稅額和開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)比，差了4分錢(qián)，該怎么處理呢
郭老師 2022 07/06 17:04
你好不交稅的，沒(méi)有影響。
84785009 2022 07/06 17:06
交稅的，有專票，專票計(jì)算出來(lái)差額
郭老師 2022 07/06 17:07
二要放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
84785009 2022 07/06 17:11
沒(méi)有明白，另外附列資料（一），第8欄之前都是填含稅金額嗎？
郭老師 2022 07/06 17:12
你好，差額是四舍五入的，如果你多交了稅款，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師 2022 07/06 17:12
如果是少交了稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入
郭老師 2022 07/06 17:12
上面提示了應(yīng)該是含稅的。
