問(wèn)題已解決

老師，6月份的一張進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要退票給對(duì)方，跨月了我要怎么辦？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 18:57
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，學(xué)員，沒(méi)事的，這個(gè)本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，后期開(kāi)過(guò)來(lái)在抵扣
2022 07/06 18:58
84785041
2022 07/06 19:02
我們已經(jīng)交稅了，在哪里做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?沒(méi)弄過(guò) 我們6月已經(jīng)扎賬了
冉老師
2022 07/06 19:03
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，有個(gè)附表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)方法： 在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第20欄，紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額里填制即可的，這里填制了增值稅申報(bào)總表里就會(huì)自動(dòng)生成的。 所謂增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是將那些按稅法規(guī)定不能抵扣，但購(gòu)進(jìn)時(shí)已作抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如數(shù)轉(zhuǎn)出，在數(shù)額上是一進(jìn)一出，進(jìn)出相等。而視同銷售是指企業(yè)對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)未做銷售處理，但按稅法規(guī)定應(yīng)視同銷售交納相關(guān)稅費(fèi)，需計(jì)算交納增值稅銷項(xiàng)稅額。
84785041
2022 07/06 19:03
就是退票給對(duì)方，對(duì)方也不用再開(kāi)給我們的這種
冉老師
2022 07/06 19:04
如果這樣下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
84785041
2022 07/06 19:13
我說(shuō)錯(cuò)了，6月我們已經(jīng)抵扣做賬了，進(jìn)項(xiàng)票是不是好像不能退給對(duì)方了吧？
冉老師
2022 07/06 19:18
可以的，7月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可的
84785041
2022 07/06 19:43
那要在我們開(kāi)票的金稅盤里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
冉老師
2022 07/06 20:11
現(xiàn)在如果已經(jīng)申報(bào)過(guò)稅了，就不能了，只能下個(gè)月申報(bào)期了
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