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采購原材料時有多余的一部分進項放到了待抵扣，下月抵扣時想先用掉上期待抵扣稅額，求 本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的完整分錄
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你好
借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅額)，
貸：應(yīng)交稅金--待抵扣進項稅額
2022 07/06 20:14
84784967 
2022 07/06 20:19
請再詳細一點可以嗎？比如：原材料100.應(yīng)交稅費進項稅認證10.待抵扣3，本月銷售90，銷項稅額11.從頭到尾結(jié)轉(zhuǎn)出本月應(yīng)計提的稅費，麻煩老師了
84784967
2022 07/06 20:29
就是比如上月剩余的待抵扣，這月如果有銷項稅減進項稅額的話想先抵掉上月的待抵扣
王超老師 
2022 07/06 20:33
這個沒有這樣寫過的
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