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小規(guī)模納稅人，6月開具了兩張增值稅電子專用發(fā)票，7月該發(fā)票沖紅了，現(xiàn)在7月申報第二季度的增值稅銷售額那一欄怎么填寫
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在專票欄填寫負(fù)數(shù)銷售額
2022 07/07 15:04
84785029 
2022 07/07 15:08
第二季度只開了這兩張發(fā)票，后來又沖紅了，如果填寫負(fù)數(shù)總銷售額那不是成了負(fù)的
84785029
2022 07/07 15:10
為什么開了紅字發(fā)票，這個上面也不顯示有紅字發(fā)票
文文老師 
2022 07/07 15:14
7月開的紅字，是三季度。不能填在二季度。
二季度按發(fā)票上的銷售額填在增值稅專用發(fā)票銷售額
84785029
2022 07/07 15:28
因稅率錯誤，應(yīng)該按3%結(jié)果發(fā)票開的1%，申報增值稅報表不含稅銷售額是按開錯的那兩張發(fā)票上不含稅銷售額填寫嗎
文文老師
2022 07/07 15:40
先按開錯的那兩張發(fā)票上不含稅銷售額填寫。試試。
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