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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益是什么原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)要核對(duì)報(bào)表的每個(gè)科目余額和科目余額表進(jìn)行核對(duì)的
2022 07/07 15:23
84785025 
2022 07/07 15:59
賬套設(shè)置項(xiàng)目輔助核算，采購(gòu)材料時(shí)借記工程施工材料費(fèi)，貸記銀行是不是不行？
冉老師 
2022 07/07 15:59
應(yīng)該計(jì)入原材料的，學(xué)員
84785025
2022 07/07 16:03
那收到的勞務(wù)發(fā)票呢？
冉老師
2022 07/07 16:03
計(jì)入勞務(wù)成本中的，學(xué)員
84785025
2022 07/07 16:13
都只有一個(gè)項(xiàng)目，直接計(jì)入到項(xiàng)目成本中不行嗎？
冉老師
2022 07/07 16:23
直接計(jì)入到項(xiàng)目成本中可以的
84785025
2022 07/07 16:27
報(bào)表的每個(gè)科目余額和科目余額表進(jìn)行核對(duì)有沒(méi)有什么針對(duì)性？，我能截圖您幫我看一下嗎？
冉老師
2022 07/07 16:30
這個(gè)就是科目之間的核對(duì)的，學(xué)員
84785025
2022 07/07 16:33
以前從來(lái)都沒(méi)有遇到過(guò)這種情況的，我也不知道問(wèn)題出在哪里，而且差異還是比較大的
冉老師
2022 07/07 16:36
所以要核對(duì)的，一般是報(bào)表公式設(shè)置錯(cuò)了
84785025
2022 07/07 16:38
軟件的設(shè)置都沒(méi)有動(dòng)過(guò)的，現(xiàn)在做的兩企業(yè)都存在這個(gè)問(wèn)題？憑證我都看了應(yīng)該也沒(méi)有什么問(wèn)題
冉老師
2022 07/07 16:39
所以要看財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額表比對(duì)核對(duì)
84785025
2022 07/07 16:45
老師應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)跟余額表上的不一致，這個(gè)要怎么處理？
84785025
2022 07/07 16:49
報(bào)表上應(yīng)收賬款跟就付賬款的金額與余額表的都不一樣
冉老師
2022 07/07 16:56
老師應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)跟余額表上的不一致，這個(gè)要怎么處理？
這個(gè)要檢查報(bào)表的公式，是不是錯(cuò)了
冉老師
2022 07/07 16:56
老師應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)跟余額表上的不一致，這個(gè)要怎么處理？
這個(gè)要檢查報(bào)表的公式，是不是錯(cuò)了
一把都是公式錯(cuò)了
84785025
2022 07/07 17:37
老師我把公式修改過(guò)來(lái)，數(shù)據(jù)是一至的， 但是前提是我必須每個(gè)月把合同履約成本下的所有的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等都結(jié)轉(zhuǎn)到成本中，才會(huì)平衡，可是有的時(shí)候我們收到的成發(fā)票是比我開(kāi)出的銷(xiāo)售發(fā)票多的，那利潤(rùn)表上的成本就大于收入了呀？以前有老師說(shuō)過(guò)多出的成本我們可能放到以后月份開(kāi)了發(fā)票再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，那這樣負(fù)債表又不平衡了，這個(gè)要怎么處理？
冉老師
2022 07/07 17:38
不結(jié)轉(zhuǎn)。要鏈接再存貨里面的
84785025
2022 07/07 17:44
鏈接到存貨里面，可是我們的主營(yíng)是勞務(wù)，人工費(fèi)，機(jī)械租賃費(fèi)較多，材料基本沒(méi)有的，怎么鏈接到存貨里面呢？
冉老師
2022 07/07 17:45
就是存貨公式加上這個(gè)合同履約成本的
84785025
2022 07/07 17:51
那不是增大的流動(dòng)資產(chǎn)了嗎？
冉老師
2022 07/07 18:59
這個(gè)是直接按照存貨的
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