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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳繳納的所得稅用不用計(jì)提，怎么做分錄

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 16:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 07/07 16:27
84784958
2022 07/07 16:29
這個(gè)是計(jì)提的分錄嗎
東老師
2022 07/07 16:30
對(duì)的，這個(gè)就是計(jì)提的
84784958
2022 07/07 16:31
，繳納是不借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款
東老師
2022 07/07 16:31
對(duì)，你說(shuō)的就是這么做的。
84784958
2022 07/07 16:39
老師，小企業(yè)準(zhǔn)則里沒(méi)有這個(gè)科目，用什么可以代替
東老師
2022 07/07 16:40
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
84784958
2022 07/07 16:42
沒(méi)有是不是就不用計(jì)提了，直接做繳納的分錄，這個(gè)繳納的數(shù)額只有2.93
東老師
2022 07/07 16:43
對(duì)的 直接做繳納的就行了
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