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問題已解決
請問，公司是勞務(wù)公司，一個項目，公司開票了，但是是對方公司付的民工工資，有交轉(zhuǎn)款流水給公司，那做賬就直接用銀行流水單確認收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)，用勞務(wù)協(xié)議、發(fā)票、銀行回單來作為憑證附件
2022 07/08 09:36
84785030 
2022 07/08 09:38
勞務(wù)，就簽了一個合同
蔣老師^^ 
2022 07/08 09:51
你們也開了發(fā)票吧？你們開的發(fā)票也附上
84785030
2022 07/08 10:00
好的，那做分錄是，借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 附件發(fā)票，付工資 是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款 附件 轉(zhuǎn)款流水單，工資表，考勤表，，，這樣可以嗎
蔣老師^^
2022 07/08 10:03
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 附件發(fā)票、協(xié)議、銀行回單 付工資是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 附件可以
84785030
2022 07/08 10:06
沒有協(xié)議，老師你說的協(xié)議是什么意思，，，還有銀行回單是指對方公司的轉(zhuǎn)款流水嗎，對方公司只給了一個轉(zhuǎn)款流水單
蔣老師^^
2022 07/08 10:11
銀行回單是你單位的轉(zhuǎn)款流水單，不是對方公司的。另外協(xié)議的話，你們向公司提供勞務(wù)服務(wù)，和對方簽合同嗎？
84785030
2022 07/08 10:26
第一個問題，就說明了，是對方公司付了民工工資，而不是公司這邊付的
蔣老師^^
2022 07/08 10:34
這樣的話按照你的分錄即可，借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款，沖掉公司直接發(fā)公司的那部分
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