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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模免征值稅，在申報(bào)時(shí)，是填在第10欄還是填在第12欄?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十，石蘭超過(guò)的在第12。
2022 07/08 16:13
84784978 
2022 07/08 16:14
為什么這么填?
84784978
2022 07/08 16:14
不是從今年4月起，開多少票都免稅嗎？
郭老師 
2022 07/08 16:18
你好，這個(gè)是規(guī)定，因?yàn)槟闾顚懥?2行，必須填寫減免明細(xì)表。填寫減免明細(xì)表的時(shí)候你選擇了減免性質(zhì)，如果不到45萬(wàn)的系統(tǒng)會(huì)提示你可以試一下。
84784978
2022 07/08 16:32
老師，我沒有經(jīng)驗(yàn)，還是請(qǐng)您指導(dǎo)一下，比如我本季度開票50萬(wàn)，未開票10萬(wàn)，那減免明細(xì)表應(yīng)該怎么填?
郭老師
2022 07/08 16:33
選擇減免性質(zhì)，45308第一列第三列填寫60，最后一列填寫60乘以3%。
84784978
2022 07/08 16:48
您是指的圖片上這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 07/08 16:50
是的，主表填寫的不對(duì)，都在第12行里面填寫。
84784978
2022 07/08 16:52
麻煩再看看，我這樣填，數(shù)據(jù)是能通過(guò)的
郭老師
2022 07/08 16:55
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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