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老師，我家6月賣樹苗145萬出庫145萬，但是當(dāng)月對方只給了100萬，我也開了100萬的發(fā)票，剛才結(jié)賬發(fā)現(xiàn)收入給發(fā)票不一致，這樣怎么辦？報稅報145萬？如果再開剩下的45萬發(fā)票怎么辦？
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同學(xué)你好
按照發(fā)票來做就可以了
差額先做往來
2022 07/08 16:18
84784984 
2022 07/08 16:19
老師，往來怎么記賬，能給說的詳細(xì)一些嗎？
樸老師 
2022 07/08 16:25
同學(xué)你好
借應(yīng)收
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
84784984
2022 07/08 16:27
老師你看我這樣記賬，樹苗入庫：借庫存商品60萬，貸消耗性生物資產(chǎn)60萬。
銷售樹苗出庫:借-主營業(yè)務(wù)成本60萬，貸-庫存商品60萬。
收樹苗款：借-銀行存款100萬，應(yīng)收賬款45萬，貸-主營業(yè)務(wù)收入145萬，這樣對嗎老師？這樣我就是確認(rèn)收入145萬了？我發(fā)票開的是100萬，報稅的話利潤表收入跟增值稅報表收入不一樣行嗎
樸老師
2022 07/08 16:34
最后應(yīng)該是一樣的哦
84784984
2022 07/08 17:10
老師，您是說利潤表上的收入也是100萬嗎
樸老師
2022 07/08 17:13
同學(xué)你好
按照收入的金額來
84784984
2022 07/08 17:16
老師，是這么回事，我開的出庫單是145萬，賣給別人145萬，實際賬面上的樹苗是60萬，然后對方先給了100萬的錢，我開了100萬的發(fā)票，你看我這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬，我有點糊涂了老師
樸老師
2022 07/08 17:25
那你就做我上面給你的分錄哦
84784984
2022 07/08 17:48
老師，能把這筆業(yè)務(wù)的會計分錄都給我寫一下嗎？把金額給我寫上吧，不然我只知道這樣記賬，就是還有45萬沒給不知道這個差怎么記，出庫應(yīng)該記什么數(shù)，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是什么數(shù)，麻煩老師了，等著結(jié)賬報稅，急的都糊涂了，也不知道我有沒有說明白
樸老師
2022 07/08 17:50
直接全額做收入就可以了
借應(yīng)借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
84784984
2022 07/08 17:55
不好意思呀老師，我就是不明白如果我按照全額145萬做收入的話，那利潤表上的收入跟報稅能一致嗎？這個問題沒搞明白老師，您看我上面發(fā)給你我記賬對吧，
樸老師
2022 07/08 18:01
對的，這個都是按照145來做的
84784984
2022 07/08 18:02
老師，那報稅呢，也按145萬報？
樸老師
2022 07/08 18:02
對，都是按145萬來做的
84784984
2022 07/08 18:03
可是如果這個月對方給尾款需要我開45萬發(fā)票怎么處理呀
樸老師
2022 07/08 18:10
紅沖上月的45萬未開票收然后再開票做收入
84784984
2022 07/08 18:15
好的謝謝老師了
樸老師
2022 07/08 18:32
滿意請給五星好評，謝謝
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