問(wèn)題已解決

你好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模4月份代開(kāi)1%服務(wù)類型的增值稅紅沖掉了，現(xiàn)在報(bào)季度增值稅應(yīng)該填在報(bào)表那一欄??？該怎么填寫(xiě)呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/09 09:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵紅沖的專票還是普票啊？
2022 07/09 09:30
84784952
2022 07/09 09:38
專票老師
家權(quán)老師
2022 07/09 09:44
那就在減免稅明細(xì)申報(bào)表里邊填? 減免負(fù)數(shù)2%的稅額
84784952
2022 07/09 09:48
主表填哪里呢？-83536.39 金額 稅額是-2506.09
家權(quán)老師
2022 07/09 09:55
就填代開(kāi)專票那一欄呀，如果本月有銷售，按凈額填報(bào)
84784952
2022 07/09 09:59
我填了一窗式比對(duì)不通過(guò)
家權(quán)老師
2022 07/09 10:01
減免稅代碼是3減1那個(gè)，稅額就開(kāi)負(fù)數(shù)的銷售額*2%
84784952
2022 07/09 10:02
稍等一下哈，我調(diào)整一下試試看
家權(quán)老師
2022 07/09 10:19
嗯嗯，祝你工作順利
84784952
2022 07/09 10:34
老師您好，幫我看看這個(gè)怎么調(diào)整呢？
家權(quán)老師
2022 07/09 10:35
你得看那個(gè)數(shù)字是怎么來(lái)的呀
84784952
2022 07/09 10:37
我天的是紅沖發(fā)票的金額系統(tǒng)自帶出來(lái)的
家權(quán)老師
2022 07/09 10:41
意思是2季度沒(méi)有其他銷售了？
84784952
2022 07/09 10:41
沒(méi)有的，老師
家權(quán)老師
2022 07/09 10:56
那就只有去大廳申報(bào)了，自行申報(bào)通不過(guò)的
84784952
2022 07/09 10:56
好的，謝謝 辛苦啦
家權(quán)老師
2022 07/09 10:59
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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