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老師，我們建筑勞務(wù)公司，每個月施工單位代發(fā)一部分工資，可能幾個月再給對方開票（一般開票金額大于代發(fā)工資），這樣對方每個月代發(fā)工資時我們要入賬嗎？
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需要的，這種級別你沒有開票，你的工資是屬于發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)也要入賬的。
2022 07/10 16:55
84785014 
2022 07/10 16:58
那我先計提了代發(fā)部分，然后代發(fā)做什么科目？
陳詩晗老師 
2022 07/10 17:04
就是借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，后面你收到這個票據(jù)的時候，你就作為附件知識，你現(xiàn)在要正常計提，借相關(guān)的成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬。
84785014
2022 07/10 17:11
沒收到錢，每個月對方代發(fā)時(未開票)科目做借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款可以嗎？
陳詩晗老師
2022 07/10 17:16
那你應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。同時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入等等之類的。
84785014
2022 07/10 17:32
但是沒有開票啊，沒有確認收入
陳詩晗老師
2022 07/10 17:36
就是說你現(xiàn)在不是說開票才確認收入，你這個事情已經(jīng)發(fā)生了，你按照無票收入處理，后面開票的時候你就不用再做收入了，那要不然你這樣子墊付了，你沒辦法去確認你的應(yīng)收，你不確認收入。
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