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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年年中建帳庫存商品沒有建實(shí)際數(shù)量，帳上現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，我要補(bǔ)這一筆，要怎么做
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借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
2022 07/11 09:37
84784980 
2022 07/11 09:42
那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤增加了有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師 
2022 07/11 09:44
你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)的，你之前做錯(cuò)，現(xiàn)在補(bǔ)上這個(gè)是正確的。
84784980
2022 07/11 09:47
還有一種 盤盈是待處理財(cái)產(chǎn)損溢，沖減管理費(fèi)用，是錯(cuò)誤的做法嗎？
郭老師
2022 07/11 09:48
你好，可以的，做盤盈盤虧可以。
84784980
2022 07/11 09:55
沖管理費(fèi)用，還要再做一筆到本年利潤嗎
郭老師
2022 07/11 09:56
是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年。
84784980
2022 07/11 09:58
這樣兩種做法有什么不同？哪種好些
郭老師
2022 07/11 09:58
你好，你的做法影響今年的利潤，我的做法不影響今年的利潤。
84784980
2022 07/11 10:08
你的直接到資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額，而我的影響利潤表上本月金額，，本年金額，最后還是到老師哪一步去了，
郭老師
2022 07/11 10:10
你好，最后也是到了利潤分配，未分配利潤去。
84784980
2022 07/11 10:13
老師厲害，如果是應(yīng)收應(yīng)付也是這樣的情況，帳實(shí)不符，要調(diào)到哪去？
郭老師
2022 07/11 10:16
你需要查一下原因的，如果是以錢支付了的話，你可以調(diào)整的，需要支付的證明
郭老師
2022 07/11 10:16
如果是欠了人家的錢不支付的，放到營業(yè)外收入，如果收不回來的，確認(rèn)壞賬，營業(yè)外支出。
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