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問題已解決
老師，去年計(jì)提的50萬(wàn)費(fèi)用今年調(diào)增了20萬(wàn)，這20萬(wàn)的發(fā)票還沒收回來所以調(diào)增了20萬(wàn)。今年收回來的30萬(wàn)發(fā)票，我還是正常做了費(fèi)用成本。然后6月份我做了沖50萬(wàn)的分錄，2季度企稅申報(bào)時(shí)覺得今年的利潤(rùn)怎么這么高，我沖銷50萬(wàn)的費(fèi)用分錄做的對(duì)不對(duì)
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同學(xué)你好
按照季度利潤(rùn)表填寫就可以了
2022 07/12 12:08
84784980 
2022 07/12 12:14
那我沖去年計(jì)提的這50萬(wàn)是沒有做錯(cuò)了，是嗎老師
樸老師 
2022 07/12 12:26
沒有發(fā)票的之前暫估了次年匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票可以直接調(diào)增
不用做分錄
84784980
2022 07/12 12:35
是的，20萬(wàn)沒發(fā)票沒做賬只調(diào)增了，收到的30萬(wàn)發(fā)票正常做賬，只是做了一筆沖銷50萬(wàn)的分錄，這樣做對(duì)不對(duì)。
樸老師
2022 07/12 12:45
分錄不用做了
你二十萬(wàn)不是調(diào)整了嗎
84784980
2022 07/12 12:54
你是說沖銷50萬(wàn)的分錄不用做還是這個(gè)收到票30萬(wàn)的分錄不用做，老師能具體一點(diǎn)嗎
樸老師
2022 07/12 12:58
沖銷的五十萬(wàn)不做
只沖三十萬(wàn)
因?yàn)橹暗亩f(wàn)已經(jīng)調(diào)增了
84784980
2022 07/12 13:06
那我計(jì)提的科目還剩20萬(wàn)的余額怎么處理呢
樸老師
2022 07/12 13:17
20萬(wàn)不是已經(jīng)調(diào)增了嗎
84784980
2022 07/12 13:52
謝謝老師
樸老師
2022 07/12 13:57
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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