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請問下第一張圖片是6月利潤表，第二張是3月利潤表，7月報6月利潤表報表，能不能幫我算出來，6月報表，我都具體填多少
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你好，已經(jīng)填寫了，已經(jīng)寫了
2022 07/12 14:44
郭老師 
2022 07/12 14:44
寫的是本期的發(fā)生額，然后本年累計，你就看你六月申報表里面的本年累計就可以當(dāng)。
84785044 
2022 07/12 14:47
老師，7月報季報利潤表的時候，是不氣也可以看科目余額表4-6月的本期發(fā)生額??？
郭老師
2022 07/12 14:52
對的是的，是這么做的。
84785044
2022 07/12 14:55
老師，但是科目余額表，為啥財務(wù)費用是166.50??？怎么不顯示剛才我給你發(fā)利潤表的利息收入啊？-9.37啊
郭老師
2022 07/12 14:57
你好，那紅沖財務(wù)費用的時候，你是不是放到了貸方了？
84785044
2022 07/12 15:01
是這么做的
郭老師
2022 07/12 15:02
把它放到借方負數(shù)試一下。
84785044
2022 07/12 15:03
我報表出完了，結(jié)賬了，我這么做不對嗎
郭老師
2022 07/12 15:04
你好，這樣就會影響你的利潤表，和科目余額表不一致。
郭老師
2022 07/12 15:04
那還能反結(jié)賬修改嗎？不能反結(jié)賬修改的話，你就按照利潤表的哪一個是正確的？
84785044
2022 07/12 15:10
老師，你的意思是讓我按照利潤表填寫這個財務(wù)費用是嘛？
84785044
2022 07/12 15:12
老師，我不更改的話，利潤表和科目余額表不一樣可以嗎？
郭老師
2022 07/12 15:14
對的是的，忽略這個差異就可以了。
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