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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表，不平，我怎么也找不到原因 我科目匯總表，余額表、每個(gè)憑證，我都查了，就是不知道哪里的問題。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 老師是平的老師
2022 07/12 18:39
84785000 
2022 07/12 18:40
只有現(xiàn)金，我們是掛賬的，沒有平不平之說
84785000
2022 07/12 18:46
我可能沒表達(dá)清楚，是的，都是平的
84785000
2022 07/12 19:19
老師，科目余額表里有好多項(xiàng)，我發(fā)了個(gè)科目匯總表
但這個(gè)也不對哦，這只是發(fā)生額
84785000
2022 07/12 19:37
我看下
1,362,994.53
啊制造費(fèi)用有余額
84785000
2022 07/12 19:38
那是我制造費(fèi)用-其它費(fèi)用里有545.00忘了結(jié)轉(zhuǎn)的原因吧
84785000
2022 07/12 19:51
以后每個(gè)月我照著制造費(fèi)用的二級科目結(jié)轉(zhuǎn)，6月份用了另一個(gè)科目，忘記了
bamboo老師 
2022 07/12 18:34
您好
請問科目余額表是平的么
bamboo老師
2022 07/12 18:40
那把您科目余額表截圖我看看
bamboo老師
2022 07/12 18:42
您資產(chǎn)負(fù)債表里面那么多科目
怎么會(huì)科目余額表就只有現(xiàn)金科目余額？
bamboo老師
2022 07/12 18:43
不管是否掛賬 單位都會(huì)有科目余額表 而且期末都應(yīng)該是平的
bamboo老師
2022 07/12 18:49
那您可以把科目余額表截圖我看看么
bamboo老師
2022 07/12 18:49
我看哪個(gè)科目余額跟資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不符
bamboo老師
2022 07/12 19:31
您制造費(fèi)用有期末余額？
135086.21-134541.21=545
545*2=1090
就是您資產(chǎn)負(fù)債表差額
資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次金額多少？
bamboo老師
2022 07/12 19:38
對的 您沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目
bamboo老師
2022 07/12 19:51
那把這個(gè)余額加到資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次還有差額么？
或者把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后再結(jié)賬
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