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借管理費用、應(yīng)交稅費、待認證貸、銀行存款。

我系統(tǒng)內(nèi)沒有勾選的發(fā)票原則上是不能入賬？還是說可以入賬，我已經(jīng)做了費用，我把進項稅掛在多交增值稅的科目，我需要調(diào)賬？

可以做賬的，沒有說必須勾選了之后才能做賬。

需要調(diào)整的。做到應(yīng)交稅費待認證。

這個會計分錄是怎樣子做的嗎？可以幫我列一下嗎？我看看要怎樣調(diào)，謝謝

你好，當時完整的分錄寫一下。

進貨:借材料費 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸：銀行存款 銷貨：借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 未交 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 多交 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 繳納增值稅 借應(yīng)交稅費，未交增值稅。 貸：銀行存款

沒有認證的時候，你也做到了應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項嗎？

現(xiàn)在借應(yīng)交稅費待認證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

對啊，我也做進去了，就是按上面的分錄做的，而且是上他季度的，我應(yīng)該怎樣調(diào)嗎？因為上個季度有開票，成本票不夠，我就全部做進去了，系統(tǒng)上我沒有勾選，按理來說系統(tǒng)上是要勾選的是嗎

按上面的來做就可以了，把他放到貸認證里面，結(jié)轉(zhuǎn)出來，結(jié)轉(zhuǎn)到待認證 然后剩下的不用做，你以后認識了，再把它轉(zhuǎn)到進項里面，剩下的也不需要做的，相當于你之前把鏡像提前做了，提前結(jié)轉(zhuǎn)了。

之前做的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 我是要改上個季度的賬是嗎？直接改 借應(yīng)交稅費待認證 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

直接做帶認證就可以了，其他的不建議修改了。

我是改之前的賬，還是說這個季度把之前的調(diào)回來，待認證的話需要交增值稅的時候分錄又是怎樣的呢

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸，銀行存款。

借方，待認證是一直掛著嗎？勾選認證后不用轉(zhuǎn)出嗎

我是改上個季度的賬比較好，還是說上個季度的不用改了，這個月的賬做分錄調(diào)整理一下比較好

你勾選了之后，你再做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項，再做相反的分錄就是了，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證， 只要是沒有勾選的，他就不應(yīng)該出現(xiàn)在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項里面。

好，之前的不要修改了，你做到這個季度。

我現(xiàn)在如果不改上個季度的賬的話，我就把之前做的做一個反分錄 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后調(diào) 借應(yīng)交稅費待認證 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 等勾選后再做一個反分錄是嗎

你好是的，可以這么做。