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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于暫估的問題 去年2021年工程款全額收到了 發(fā)票也開了 暫估也暫估了 2022年今年沖暫估的時候要不要同時再做未分配利潤和沖以前年度損益這個會計(jì)分錄
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你好，暫估和發(fā)票一致的，不用的。
2022 07/13 12:21
84784969 
2022 07/13 12:25
去年暫估沒有全額暫估? ? 工程款發(fā)票600多萬? 只暫估了380多萬? ? 這樣的情況? 只需要對今年其余200萬做未分配利潤和沖以前年度損益??
84784969
2022 07/13 12:25
是不是可以這樣理解
郭老師 
2022 07/13 12:26
你好，那你實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的？你得看下屬于去年的是多少。
84784969
2022 07/13 12:31
之前那個會計(jì)不干了? 實(shí)際工程款提前付到第三方監(jiān)管戶里? 600多萬的工程款? ? 去年12月份只暫估380? ??
郭老師
2022 07/13 12:32
那實(shí)際你的成本是600多是嗎？如果是的話，剩下的600多減去380都需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。
84784969
2022 07/13 12:33
還差190多萬的成本之前的會計(jì)不知道咋想的 就沒暫估
郭老師
2022 07/13 12:39
你好，那你匯算清繳的時候，按照哪一個來抵扣所得稅的。
84784969
2022 07/13 12:40
謝謝老師
84784969
2022 07/13 12:41
按600多萬的工程款發(fā)票和金額
郭老師
2022 07/13 12:41
沒有客氣，工作愉快。
84784969
2022 07/13 12:41
5月份匯算的時候我還沒來? 我來了就發(fā)現(xiàn)賬上這個問題
郭老師
2022 07/13 12:42
你看下他納稅調(diào)整明細(xì)表怎么調(diào)整的？
郭老師
2022 07/13 12:43
或者是看主表有調(diào)減的這個數(shù)據(jù)嗎。
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