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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)是季報(bào)增值稅，然后我們開(kāi)的是免稅普通發(fā)票3%的，這個(gè)附表一怎么填寫(xiě)啊
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，在附表一填報(bào)銷售情況，然后在填報(bào)主表。
2022 07/13 15:25
84785044 
2022 07/13 15:26
第一個(gè)是主表，第二個(gè)是附表一，老師附表一，怎么填寫(xiě)啊
稅劍法盾 
2022 07/13 15:28
你好，在3%銷售欄填報(bào)你開(kāi)3%普票的銷售額不免稅。
84785044
2022 07/13 15:29
老師，具體是第幾行啊？1-8，哪列里啊
稅劍法盾
2022 07/13 15:30
您好，附表一第三欄其他發(fā)票銷售額。
84785044
2022 07/13 15:33
老師，沒(méi)懂，具體是填寫(xiě)哪列啊1-8行哪個(gè)
稅劍法盾
2022 07/13 15:36
您好，你們有差額開(kāi)票，本期扣除額。
84785044
2022 07/13 15:41
老師，完全不懂你的意思，附表一我到底咋寫(xiě)，我們4-6開(kāi)了普票3%發(fā)票，金額是157613.90
稅劍法盾
2022 07/13 15:43
您好，關(guān)鍵是你是什么業(yè)務(wù)開(kāi)免稅普票免稅，開(kāi)3%普票要交稅。
84785044
2022 07/13 17:40
小規(guī)模普票3%，不都免稅嘛
稅劍法盾
2022 07/13 17:56
您好，不是的，只能開(kāi)免稅普票才能享受免稅，財(cái)稅22年15號(hào)文。
稅劍法盾
2022 07/13 17:57
您好，開(kāi)3%普票要交稅。
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