問題已解決

老師，小規(guī)模，上個季度開了專票，要繳稅，這個月交了，是下個月做賬對吧？ 那這個月是不是要寫未交的分錄呀，改怎么寫分錄呢

84785001| 提問時間：2022 07/13 22:45
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納的時候， 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2022 07/13 22:45
84785001
2022 07/13 22:47
好的 就是剛交的上個月的稅 然后下個月入賬寫分錄對吧 這個月我不用寫什么未交增值稅的分錄嗎
紫藤老師
2022 07/13 22:48
不用寫什么未交增值稅的分錄
84785001
2022 07/13 22:49
然后所得稅也產(chǎn)生了稅費 怎么分錄呢
紫藤老師
2022 07/13 22:50
計提時: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 2、上繳時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用
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