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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師問一下，那個(gè)利息收入（借銀行存款 90貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入90）最后后轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（借本年利潤(rùn)-90，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-90是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)是對(duì)的？對(duì)吧？還是，最后，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的是，借本年利潤(rùn)90，貸財(cái)務(wù)費(fèi)利息收入90？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
借本年利潤(rùn)90，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入90
2022 07/14 16:38
冉老師 
2022 07/14 16:41
這個(gè)是有問題的，學(xué)員，要么借方負(fù)數(shù)，要么貸方正數(shù)的
冉老師
2022 07/14 16:43
這個(gè)不行的，結(jié)轉(zhuǎn)有問題，肯定你們軟件設(shè)置問題的
冉老師
2022 07/14 16:51
（借銀行存款 90貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入90）
這個(gè)原始分錄改成借方負(fù)數(shù)，就沒問題了
冉老師
2022 07/14 16:55
是的，沒問題的，學(xué)員
冉老師
2022 07/14 16:56
不客氣，祝你工作順利
84785030 
2022 07/14 16:40
那為什么我們用軟件解鎖的話，會(huì)出現(xiàn)是負(fù)90
84785030
2022 07/14 16:42
而且我用負(fù)數(shù)的話，科目余額表就平衡了
84785030
2022 07/14 16:43
他兩個(gè)都是負(fù)數(shù)
84785030
2022 07/14 16:48
那就是這樣
84785030
2022 07/14 16:52
所以這樣是沒問題的對(duì)吧
84785030
2022 07/14 16:56
謝謝? 你了
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