問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在月末就結(jié)轉(zhuǎn)還是年末？怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 17:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)。 當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分別是多少呢？?
2022 07/14 17:03
84784960
2022 07/14 17:03
是結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎
鄒老師
2022 07/14 17:04
你好，當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分別是多少呢？? 先回復(fù)一下我的疑問(wèn)，好嗎?
84784960
2022 07/14 17:04
沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)1074.98
鄒老師
2022 07/14 17:06
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你還沒(méi)有告訴我啊
84784960
2022 07/14 17:07
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出679.53
鄒老師
2022 07/14 17:08
你好，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)1074.98，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出679.53，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）679.53， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1074.98—679.53 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1074.98
84784960
2022 07/14 17:09
沒(méi)有未交吧，我這是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目征用的
84784960
2022 07/14 17:10
轉(zhuǎn)出以后就不會(huì)再發(fā)生了
鄒老師
2022 07/14 17:10
你好，這個(gè)沒(méi)有未交啊，因?yàn)檫€有留底呢?
84784960
2022 07/14 17:12
這個(gè)未交增值稅就代表留底嗎
鄒老師
2022 07/14 17:13
你好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方，代表期末留底的稅額?
84784960
2022 07/14 17:17
如果我6月底的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，7月再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
鄒老師
2022 07/14 17:18
你好，6月底的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，就只能7月份發(fā)現(xiàn)的時(shí)候補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理了
84784960
2022 07/14 17:39
那轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就等有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候抵扣嗎
鄒老師
2022 07/14 17:40
你好，是的，是這樣的
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