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老師,今年第一季度有未開票數據,本季度把發(fā)票開出,增值稅申報直接在未開票收入列填寫負數就可以了嗎

84784952| 提問時間:2022 07/15 09:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣操作的哈
2022 07/15 09:15
84784952
2022 07/15 09:31
老師,那所得稅收入的話是不是要按照未開票收入交所得稅
家權老師
2022 07/15 09:36
所得稅,只在一季度申報就是了呀
84784952
2022 07/15 09:57
就是未開票申報在哪個季度,就確認收入在哪個季度嗎
家權老師
2022 07/15 09:57
是的,就是那個意思的哈
84784952
2022 07/15 11:34
老師,因為4月增值稅申報的未開票收入30萬,但后面2個月沒有開過發(fā)票,本期申報所得稅可以不確認30萬的收入嗎
家權老師
2022 07/15 11:38
發(fā)生了增值稅納稅義務就要申報呀
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