00:10:00
問題已解決
請教一個增值稅申報的問題：我們上季度紅沖了一筆1%的專票，（銷售額是-19801.98，稅-198.02），申報時，要在減征額里填寫不含稅價乘以2%（-396.04）么 但是我填寫負(fù)數(shù)后，系統(tǒng)自動就變成正數(shù)了 而且，最后都沒能通過
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
你是不是沒開通負(fù)數(shù)申報
2022 07/15 14:08
閱讀 385 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 385
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
小規(guī)模公司，本季度紅沖了上季度的1%的專票，現(xiàn)在本季度1%專票不含稅金額為 -1000元，稅額 -10元，
3%專票不含稅額為 20000元，稅額為600元，普票1%不含稅金額為 1500元，稅額 15 元，請問申報表怎么填寫？申報表第18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫多少？
332 -
2021年我第四季度開具了負(fù)數(shù)普票紅沖第一季度開的正數(shù)票，同時還開了專票正數(shù)，最后申報第四季度增值稅，開的負(fù)數(shù)發(fā)票金額也自動帶到增值稅申報表中了，而且減免稅額是按3%算的，專票正常金額自動帶到第一行，我申報時第9行帶出的普票的負(fù)數(shù)金額申報不了？第9欄和19欄都出現(xiàn)錯誤，這是為啥，說第19欄要小于等于第9欄銷售額的5%
490
-
老師，您好，本季度沖紅了一張1%專票含稅金額為85000，本季度申報表納稅額減征額填寫1683.17還是-1683.17呢？
205
-
小規(guī)模納稅人在2023年第四季度開具了負(fù)數(shù)專用發(fā)票，稅率為1%。請問減征額怎么填寫呢？可以填寫負(fù)的嗎？如果是開具了1％負(fù)數(shù)的普票，如何填寫減征額呢?跟銷售額超沒超過30有關(guān)系嗎？
721
-
請幫我核對，小規(guī)模納稅申報表:
第一、1-3欄按開票系統(tǒng)里銷售額正常輸入本期銷售額（含有1-2月3%稅率的，也有3月1%銷售額）
第二、第16行填寫本期應(yīng)納稅額減征額＝3月1%銷售額*2%
附列資料:根據(jù)開票系統(tǒng)的不含稅銷售額倒推全部含稅收入
499
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
