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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年一筆分錄子公司，本來應(yīng)該記錄貸方其他應(yīng)付款，結(jié)果記了營(yíng)業(yè)外收入，今年得合并要改過來，在合并中抵消分錄怎么寫
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，借營(yíng)業(yè)外收入
貸其他應(yīng)付款
2022 07/15 17:36
84784949 
2022 07/15 17:37
我這是第二年改上年得，沖營(yíng)業(yè)外收入，合適嗎
冉老師 
2022 07/15 17:41
這個(gè)建議直接沖銷，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整科目涉及重大差錯(cuò)的，謹(jǐn)慎使用的
84784949
2022 07/15 17:43
合并報(bào)表中可以這樣直接來嗎
冉老師
2022 07/15 17:44
合并報(bào)表中可以這樣直接來
84784949
2022 07/15 18:17
老師，不知道是不是我記錯(cuò)了，看書上說第二年調(diào)上年的損益要用年初未分配利潤(rùn)
冉老師
2022 07/15 18:18
那是第一年已經(jīng)抵消的，第二年復(fù)制第一年的時(shí)候，損益更改為期初未分配利潤(rùn)
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